Wenn Sie Rechnungen, Kunden und Mitarbeiter mit QuickBooks bezahlen, können Sie Fehler machen, z. B. die Eingabe des falschen Betrags für einen Scheck oder die Ausstellung eines Schecks an die falsche Person. In solchen Fällen können Sie QuickBooks verwenden, um einen Scheck vor Abschluss der Transaktion für ungültig zu erklären. Der ungültige Scheck verbleibt in der Registrierung der Anwendung, aber der Scheckbetrag ändert sich auf Null. Die Nummer, der Zahlungsempfänger und das Datum des Schecks verbleiben ebenfalls in der Registrierung als Aufzeichnung der stornierten Transaktion.
Aufheben eines Schecks in QuickBooks
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Klicken Sie auf „Banking“ und dann auf „Register verwenden“. Klicken Sie auf das Konto, von dem der Scheck ausgestellt wurde.
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Klicken Sie auf die Schecknummer / den Scheckeintrag, den Sie stornieren möchten, um ihn auszuwählen.
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Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und dann auf „Void Check“. Klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Prüfung in der aktuellen Periode stornieren möchten. Dadurch wird das Journal Ihres Unternehmens mit dem Datum aktualisiert, an dem Sie den Scheck stornieren, und der Scheckbetrag wird auf Null geändert. Alternativ können Sie auf „Nein“ klicken, wenn Sie den Scheck nur mit dem Datum stornieren möchten, an dem der Scheck ursprünglich ausgestellt wurde. Dadurch wird das Journal Ihres Unternehmens nicht aktualisiert, der Scheck wird jedoch als ungültig angezeigt.
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Klicken Sie auf „Aufzeichnen“, um die Leere zu schließen.
Aufheben einer Papierprüfung in QuickBooks
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Klicken Sie auf „Banking“ und „Schecks schreiben“. Klicken Sie im Abschnitt Ausgaben auf das Konto, von dem der Scheck ausgestellt wurde.
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Geben Sie die Schecknummer aus dem Papierscheck in das Feld „Schecknummer“ ein. Geben Sie ein Datum in das Feld „Datum“ ein. Geben Sie „0.00“ in das Feld „$“ ein und geben Sie dann einen Namen des Zahlungsempfängers in das Feld „Pay to the Order of“ ein.
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Klicken Sie auf „Bearbeiten“ und „Überprüfung stornieren“, um die Papierprüfung zu stornieren. Klicken Sie auf „Ja“, wenn Sie gefragt werden, ob Sie die Prüfung in der aktuellen Periode stornieren möchten. Dadurch wird das Journal Ihres Unternehmens mit dem Datum aktualisiert, an dem Sie den Scheck stornieren, und der Scheckbetrag wird auf Null geändert. Alternativ können Sie auf „Nein“ klicken, wenn Sie den Scheck nur mit dem Datum stornieren möchten, an dem der Scheck ursprünglich ausgestellt wurde. Dadurch wird das Journal Ihres Unternehmens nicht aktualisiert, der Scheck wird jedoch als ungültig angezeigt.
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Klicken Sie auf „Aufzeichnen“, um die Leere zu schließen.
Löschen eines Gehaltsschecks
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Klicken Sie auf das Symbol „Payroll Center“, wenn Sie einen Lohn- und Gehaltsabrechnungsdienst eines Drittanbieters zum Berechnen und Verarbeiten Ihrer Lohn- und Gehaltsabrechnung verwenden, oder klicken Sie auf „Mitarbeiter“, wenn Sie Ihre eigene Lohn- und Gehaltsabrechnung über QuickBooks bearbeiten.
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Klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben „Verwandte Abrechnungsaktivitäten“, wenn Sie einen Abrechnungsdienst verwenden, und klicken Sie dann auf „Gehaltsschecks stornieren“. Klicken Sie auf „Gehaltsabrechnungen stornieren“, wenn Sie keinen Abrechnungsdienst verwenden.
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Geben Sie einen Datumsbereich in die Felder „Gehaltsschecks von und bis anzeigen“ ein, um den Zahlungszeitraum anzugeben, in den der Scheck geschrieben wurde. Drücken Sie die Tabulatortaste, um die Schecks innerhalb dieses Zahlungszeitraums anzuzeigen.
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Klicken Sie auf den Gehaltsscheck, den Sie stornieren möchten, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Stornieren“. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den ungültigen Vorgang zu bestätigen. Die Eingabeaufforderungen variieren je nach Gehaltsabrechnungsservice und Datumsbereich. Nach Abschluss des Stornierungsvorgangs ändert sich der Betrag auf dem Scheck auf Null und das Wort „Storno“ wird im Memo-Feld des Schecks angezeigt.
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Klicken Sie auf „Fertig“, wenn Sie aufgefordert werden, den Bildschirm „Bearbeiten / Stornieren“ zu schließen.