Ein umfassender Leitfaden für Steuerformulare für Selbstständige

Einführung in die Steuerformulare für Selbstständige

Die Steuern für Selbstständige sind Steuern, die zur Finanzierung von Sozialversicherung und Medicare gezahlt werden. Dies ist besonders wichtig für Selbständige, da sie nicht von der Lohnsteuer ihres Arbeitgebers erfasst werden. Es gibt verschiedene Steuerformulare, die ausgefüllt werden müssen, um das Einkommen aus selbständiger Tätigkeit korrekt anzugeben. Dieser Leitfaden gibt einen Überblick über die verschiedenen Steuerformulare und erklärt, wann sie verwendet werden sollten.

Formular 1040: U.S. Individual Income Tax Return

Das Formular 1040 ist ein IRS-Steuerformular, das für die Meldung der Einkommenssteuer von Einzelpersonen verwendet wird. Mit diesem Formular werden die Höhe der geschuldeten Steuern berechnet und alle Abzüge oder Gutschriften angegeben. Selbstständige verwenden dieses Formular, um ihre Einkünfte, Abzüge und Gutschriften im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit anzugeben.

Schedule SE: Self-Employment Tax

Schedule SE ist ein IRS-Steuerformular, das für die Meldung von Steuern auf selbständige Erwerbstätigkeit verwendet wird. Mit diesem Formular wird der Betrag der Sozialversicherungs- und Medicare-Steuern berechnet, den ein Selbständiger schuldet.

das Formular 1099-MISC: Verschiedene Einkünfte

Das Formular 1099-MISC ist ein IRS-Steuerformular, das für die Meldung verschiedener Einkünfte verwendet wird. Mit diesem Formular werden alle Einkünfte gemeldet, die nicht auf anderen Formularen angegeben sind. Selbstständige verwenden dieses Formular, um Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit, Vertragsarbeit, Tantiemen und andere verschiedene Einkünfte zu melden.

Formular 941: Vierteljährliche Bundessteuererklärung des Arbeitgebers

Das Formular 941 ist ein IRS-Steuerformular, das für die Steuererklärung von Arbeitgebern verwendet wird. Mit diesem Formular melden Arbeitgeber die Höhe der Steuern, die sie für ihre Arbeitnehmer schulden. Selbständige verwenden dieses Formular, um ihre Steuern für die selbständige Erwerbstätigkeit zu melden, da sie sowohl als Arbeitgeber als auch als Arbeitnehmer gelten, wenn es um die Steuern für die selbständige Erwerbstätigkeit geht.

Formular 1040-ES: Geschätzte Steuer für Privatpersonen

Das Formular 1040-ES ist ein IRS-Steuerformular, das für die Meldung geschätzter Steuern verwendet wird. Dieses Formular wird verwendet, um geschätzte Steuern zu melden, die im Laufe des Jahres gezahlt werden. Selbständige verwenden dieses Formular, um alle geschätzten Steuern zu melden, die sie im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit gezahlt haben.

Formular 8889: Health Savings Accounts

Das Formular 8889 ist ein IRS-Steuerformular, das für die Meldung von Beiträgen zu einem Health Savings Account verwendet wird. Dieses Formular wird verwendet, um Beiträge zu einem Gesundheitssparkonto und etwaige Ausschüttungen von diesem Konto zu melden. Selbständige verwenden dieses Formular, um alle Beiträge zu ihrem Gesundheitssparkonto zu melden, die mit dem Einkommen aus selbständiger Tätigkeit geleistet wurden.

Formular 8990: Limitation on Business Interest Expense

Das Formular 8990 ist ein IRS-Steuerformular, das für die Meldung von geschäftlichen Zinsausgaben verwendet wird. Dieses Formular wird verwendet, um alle betrieblichen Zinsausgaben zu melden, die durch den Tax Cuts and Jobs Act von 2017 begrenzt sind. Selbstständige verwenden dieses Formular, um alle betrieblichen Zinsausgaben im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit zu melden.

Formular 8829: Ausgaben für die geschäftliche Nutzung Ihres Hauses

Das Formular 8829 ist ein IRS-Steuerformular, das zur Meldung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung des eigenen Hauses für geschäftliche Zwecke verwendet wird. Mit diesem Formular werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung der eigenen Wohnung für geschäftliche Zwecke gemeldet, z. B. Miete, Versorgungsleistungen und Abschreibungen. Selbständige verwenden dieses Formular, um alle Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung ihrer Wohnung für ihre selbständige Tätigkeit zu melden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Besteuerung der Selbstständigkeit kompliziert sein kann. Es ist wichtig, die verschiedenen Steuerformulare zu verstehen, die für eine selbständige Tätigkeit erforderlich sind, und zu wissen, wann die einzelnen Formulare verwendet werden sollten. Dieser Leitfaden bietet einen Überblick über die verschiedenen Steuerformulare, die für eine selbständige Tätigkeit verwendet werden sollten, sowie eine kurze Erläuterung, wann die einzelnen Formulare verwendet werden sollten.

FAQ
Bekommen Selbstständige W-2 oder 1099?

Selbstständige erhalten von ihren Arbeitgebern kein W-2-Formular. Stattdessen erhalten sie ein Formular 1099, das ihr Jahreseinkommen ausweist.

Brauche ich eine 1099, wenn ich selbständig bin?

Wenn Sie selbständig sind, müssen Sie ein Formular 1099 bei der IRS einreichen. Dieses Formular wird verwendet, um Ihr Einkommen aus selbständiger Tätigkeit zu melden.

Ist ein W-2 für Selbstständige?

Ein W-2-Formular ist nicht für die Selbstständigkeit gedacht.

Was ist der Nachweis für eine selbständige Tätigkeit?

Es gibt keine endgültige Antwort auf diese Frage, da die erforderlichen Nachweise je nach den Richtlinien und Verfahren des Unternehmens variieren können. Übliche Nachweise für eine selbständige Tätigkeit sind jedoch ein Schreiben eines Buchhalters oder Anwalts, in dem der Status der Selbständigkeit bestätigt wird, Lohnabrechnungen Ihres selbständigen Unternehmens oder Steuererklärungen Ihres selbständigen Unternehmens.

Welches 1099-Formular benötige ich als Selbständiger?

Es gibt einige verschiedene 1099-Formulare, die für Selbstständige in Frage kommen, je nach den spezifischen Umständen. Das gebräuchlichste 1099-Formular für Selbstständige ist das 1099-MISC, das für die Meldung verschiedener Einkünfte verwendet wird. Andere 1099-Formulare, die anwendbar sein können, sind 1099-INT (für Zinserträge), 1099-DIV (für Dividendenerträge) und 1099-G (für bestimmte staatliche Zahlungen).